Analista de Control Interno

Misión

• Establecer procedimientos o acciones para disminuir y minimizar los riesgos operativos existentes, así como salvaguardar los bienes de la empresa. De acuerdo a las Políticas administrativas y Normas de Control Interno y teniendo como Objetivo la Correcta segregación de funciones en todos los procesos productivos, administrativos y financieros de la empresa.

Responsabilidades

• Redactar, actualizar y preparar procedimientos estándares administrativos, operativos y de control, para dar soporte al crecimiento de operaciones o cambios en los procesos y asegurar el cumplimiento de las políticas y necesidades de control e información.
• Actualizar el entendimiento de los procesos operativos y financieros del negocio para establecer políticas y procedimientos de control interno, preparar los borradores sujetos a revisión de coordinado/jefe de control interno previamente revisados con las áreas funcionales, considerando para ello los riesgos existentes en los ciclos de proceso de negocio, hallazgos de auditoría o la propia operación implementando las mejoras necesarias.
• Identificar cambios en las políticas y procedimientos o sistemas que soportan los procesos a través de los entendimientos y entrevistas realizados con la finalidad de fortalecer su aplicación y ejecución.
• Proponer al coordinador/ jefe de control interno mejoras en las áreas de oportunidad para ayudar a la eficiencia y control de los procesos.
• Redactar y preparar la elaboración de informes derivados de los hallazgos en las revisiones realizadas con el objetivo de validar la apropiada aplicación de los controles, políticas y procedimientos de la Entidad.
• Redactar las observaciones relativas a los hallazgos derivados de las observaciones realizadas.
• Documentar las deficiencias en la herramienta de Control Interno para generar los reportes de hallazgos en forma automática
• Comentar las observaciones con el coordinador/jefe de control interno y obtener los comentarios del área funcional revisada.
• Preparar, diseñar y aplicar pruebas a los controles de los procesos administrativos y operativos mediante el monitoreo, análisis y revisión de sus operaciones, registros y actividades, para asegurar el uso racional de los recursos de la compañía.
• Seguir el plan anual de trabajo para Bebidas México con base en la metodología de grupo.
• Elaborar el diseño de scripts / pruebas a controles manuales y automáticos para verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles de manera continua y dar seguimiento puntal de manera recurrente.
• Analizar, revisar y actualizar la segregación de funciones, roles y perfiles del personal en los sistemas de Bebidas México para evitar riesgos o desviaciones en las operaciones.
• Administrar el proceso de análisis de roles y transacciones en SAP para alinear los perfiles de los usuarios de acuerdo a sus funciones.
• Determinar roles obsoletos o transacciones críticas que generan conflicto y solicitar su depuración para prevenir
• Comentar sobre los hallazgos de revisiones en temas de Segregación de Funciones con el jefe de control interno y proponer cambios/mejoras para restringir accesos no autorizados.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en computación.
• Experiencia en Auditoria (1 año), encargado contabilidad (1 año), auxiliar tecnología de información (1 año).

Conocimientos

• Análisis de Cuentas (Básico).
• Auditoría Fiscal (Básico).
• Contraloría (Básico).

• El periodo para recibir postulaciones estará disponible hasta el 20/07/2026.

• Ubicación de la vacante: Zapopan, Jalisco.